Здравствуйте прикрепил таблицу с запрошенными данными. Немного смущает формулировка "Сумма налога, ПОДЛЕЖАЩАЯ уплате в бюджет". Она (сумма налога) уплате не подлежит, а давно уплачена. Это так, во избежание недоразумений.
Добрый день!
Если это информационное письмо → отвечать на него не обязательно, ответ на этот запрос действительно уже есть в сданных отчетах. И этим письмом инспектор просит вас упростить ему работу.
В любом случае ответ на информационное письмо это не привлечение внимания. Информацию для ответа можно найти в отправленных отчетах.
При рассылке информационных писем обычно инспекция оставляет контакты для связи → вы можете связаться по этому контакту и уточнить детали.
К таким "просьбам" налоговиков я всегда рекомендую относится со вниманием. Если просьба не обременительная и не раскрывает каких-то Ваших "скелетов в шкафу", то лучше ответить. И дать ту информацию, которую они просят.
Но, повторю, отвечать необязательно. Эти просьбы вне правового поля, определяемого налоговым законодательством.
Просто последствия (тоже вне правового поля) могут быть неприятными :)
В случае, если, в соответствии с п. 9 ст. 174.2 Кодекса, в течение
2017-2018 гг. Вы являетесь налоговым агентом в отношении иностранных юридических лиц, оказывающих услуги в электронной форме, просим Вас в течение 10 рабочих дней представить информацию из Раздела 2 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по строкам 020 «Наименование налогоплательщика-продавца» и 060 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» с указанием наименования таких организаций, адреса сайта, а также о суммах удержанного налога за периоды 2017-2018 гг. по форме, приложенной к настоящему письму.
С правильно понял?@Gryphon88, статью читали?
1) в тот день, когда деньги были разморожены, я должен сделать счёт-фактуру на комиссию апворка и отправить в налоговуюЯ отправляю раз в квартал, штрафы не налагали.
2) налоговой базой является сумма до вычета комиссии апворкаПо закону - да. А что касается практики - смотрите результаты голосовании в статье.
3) чтобы связать налоговую декларацию с КУДиР хранить все инвойсы и акты, при этом в них должна быть отдельной строкой указана сумма комиссии; такие акты надо целенаправленно выбивать из апворка.По закону - да. А что касается практики - смотрите результаты голосовании в статье.
И тогда мне скорее всего от налоговой ничего не будет плохого.Наличие или отсутствие проблем не связано напрямую с соблюдением законодательства - у меня с тех пор как начал платить НДС каждый квартал присылают требование оплатить недостачу, приходится разруливать.
А когда это было (отказ Точки)?В июне 2017
При открытии паспорта сделки - скриншот из ЛК со счетом (чтобы подтвердить обслуживание в одном банке).@alex0x00 когда точка открывала паспорт сделки мне, никаких скриншотов не просила (возможно мое поведение подпадает под шаблоны вызывающие доверие)
С нумерацией оферты/обновлением договора и сбросом суммы согласны.Очень интересно. Это Вам сотрудник валютного контроля сказал или обычный консультант? Если сотрудник валютного контроля, хотелось бы увидеть реально начавшуюся работу по перезапустившемся договору - брякнуть что-то на правах обещаний это одно, а когда нужно уже брать на себя ответственность за принятое решение, они начинают все перепроверять и перестраховываться.
А какие проблемы с миксом (часть банк + часть payoneer)?В очень теоретической теории можно подпать под проверку внутренней кухни Upwork и если там были выводы на Payoneer получится недоуплата налогов и что страшнее - нарушение валютного законодательства. В теории конечно Вы не обязаны показывать внутреннюю кухню Upwork даже если кто-то это потребует. Но в то же время банки не обязаны Вам продолжать оказывать услуги. Сбербанк сейчас массово блокирует счета за подозрение в незаконном обналичивании средств ООО. Предпринимательские банки в этом смысле толерантнее, но полагаю и у них есть предел гибкости.