Нужно ли платить налоги в США при заработке через его сервисы?
Если НЕрезидент зарабатывает, используя зарубежные сервисы - Upwork, или торгует через Ebay, Amazon, Etsy и т д, то он по закону США обязан заплатить налоги там или только в своей стране?
Если вы открываете оффлайн магазин в США, но сами живете в РФ и, соответственно, вы являетесь НЕрезидентом США и резидентом России. Но, так как вы зарабатываете непосредственно в США, то ОБЯЗАНЫ заплатить налоги по местным законам (в зависимости от штата). А уже потом, заплатить налоги в РФ как зарубежные доходы, но при этом можно оформить вычет уже заплаченных налогов в США (во избежание двойного налогообложения).
В случаях заработка удаленно через американские сервисы то же самое - только это делается онлайн
Здесь наверное какая-то аналогия с "Налогом на Google". По сути Google не имеет к РФ никакого отношения, но местные жители покупают у Google. И РФ берет за это свои 18%
"В двух словах: если вы не гражданин и не проживаете достаточно долгое время в США, то вы не обязаны платить там налоги"
Даже если зарабатываете там? Представьте, вы открываете оффлайн магазин в США, но сами живете в РФ. Соответственно, вы НЕрезидент США. Но, так как вы зарабатываете непосредственно в США, то ОБЯЗАНЫ заплатить налоги по местным законам (в зависимости от штата).
В вышеуказанных случаях то же самое - только это делается онлайн
Veritas23, ваш магазин будет платить налоги в месте пребывания магазина.
а уже когда то, что останется от прибыли после выплаты налогов прибыль дойдет уже до вас лично как до владельца - тогда вы будете платить налог по своему месту прибывания.
не помните историю к Ж.Депардье получил российское гражданство и начал жить в РФ?
знаете почему? он стал слишком богат, а во Франции чем богаче - тем больше налог.
поэтому он и переехал в РФ, где нет такой невыгодной для очень богатых людей нормы.
Veritas23, оффлайн-магазин - это юр.лицо. Для юр.лиц свои критерии определения налогового резидентства. Если юрлицо зарегистрировано в США, то естественно оно будет обязано платить налоги в США.
Если вы работаете через апворк, то это просто пользование услугами сервиса и никак не меняет ваш статус налогового резидента.
есть такое понятие - "двойное налогооблажение"
и есть правило резидентства (не путать с гражданством) - когда ты платишь налог НДФЛ (или его аналоги) там, где ты резидент, чтобы избежать двойного налогооблажения.
awesomer, странно, может я с законами США не знаком. По крайней мере у нас, даже если лицо находится заграницей, и он нерезидент, то при выводе платит аж 30% НДФЛ. Это чтобы получить депозиты - прибыль как владелец компании. А уже потом платит у себя, где живет - как иностранные доходы (за минусом уплаченных в РФ НДФЛ)
Veritas23, у вас нет расчётного счёта в США :) у вас есть виртуальный счёт на Upwork с виртуальными фантиками, а при выводе денег они просто делают перевод со своего счёта на ваш. За обслуживание своего расчётного счёта и уплату своих налогов Upwork парится сам, в том числе поэтому он берёт с вас комиссию.
Stalinko, ну здесь сам факт заработка с жителей США. Как Google зарабатывает с жителей РФ и по "Налогу на Google" обязан заплатить 18% с этого, хотя никакого отношения к РФ он не имеет
Veritas23, не, это совсем другое. 18% это НДС, которое нужно платить за товары в т.ч. цифровые, реализуемые на территории РФ. И его платят только налоговые резиденты РФ. Гугл его платит, потому что зарегистрировал юрлицо и стал резидентом РФ.
Вы же не продаёте товар. У вас просто работа по договору. Т.к. вы не являетесь налоговым резидентом США ни с какой стороны, то вас вообще не касаются их налоги.
Stalinko, Иностранные компании обязали платить налог с интернет-продаж электронного софта и контента российским потребителям. Законопроект о так называемом "налоге на Google" одобрил Совет Федерации.
Поправки, о которых идет речь, вводят обязанность для иностранных компаний платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 процентов. Он вводится для 14 типов электронных услуг, в том числе для предоставления доступа к поисковым системам в интернете, регистрации доменов, предоставления прав на использование электронных книг, информационных, образовательных материалов, музыкальных произведений, а также графических изображений.
Veritas23, ну это оно и есть. По этой же причине формально говоря мы должны платить НДС за услуги, которые покупаем у Upwork, пока он сам не зарегистрируется в РФ. Но это пока что никому не интересно, поэтому платят только самые упоротые )
и мы вроде про налоги в США говорили? А сейчас про НДС в России.
Stalinko, формально говоря мы должны платить НДС за услуги, которые покупаем у Upwork, пока он сам не зарегистрируется в РФ
Вот насколько я осведомлен, как раз с нас такую обязанность сняли, возлагая их на иностранцев. Мелких не трогают, придираются к крупнякам (Google, Amazon, Ebay, Airbnb, Oracle). Ebay просто предоставляет некоторым пользователям торговать через него в США, и РФ берет за это налог 18%.
Мой вопрос-то и в том - есть ли аналогичные законы в США? Комиссию в сами сервисы мы платим за его использование. Так вот есть ли какие-то подобные законы, которые обязывают платить иностранцев со своего дохода или нет?
Мой вопрос-то и в том - есть ли аналогичные законы в США? Комиссию в сами сервисы мы платим за его использование. Так вот есть ли какие-то подобные законы, которые обязывают платить иностранцев со своего дохода или нет?
Veritas23, они не могут вас обязать платить какие-либо налоги, пока вы не станете их налоговым резидентом. Любые налоги США - это проблемы самого апворка и заказчиков из США, но не ваши. Вы итак платите нехилую комиссию, в которую уже это всё заложено.
ну здесь сам факт заработка с жителей США. Как Google зарабатывает с жителей РФ и по "Налогу на Google" обязан заплатить 18% с этого, хотя никакого отношения к РФ он не имеет
это НДС, европейская замута, ЕС и СНГ.
В США НДС нет.
Спасибо, вот в Quora пишут, что проблемы могут быть - и что обязательно нужно подавать декларацию, даже если вы освобождены от налогов (это в первом комменте). Штраф пишут 1000 $ за каждую продажу. В остальных двух ответах - насколько я понял говорят "Не нужно"
Наверное лучше обратиться к профессиональным налоговым консультантам США. И соглашение между странами надо прочитать
With respect to services, the source of income is determined based on the place where the services are actually performed regardless of where the contract is made or the place of payment. As a result, if the services are performed entirely outside the U.S., neither income tax withholding nor reporting applies.
Т.е. это не связано с договором о двойном налогообложении, а норма где-то в налоговом кодексе США.
Наверное лучше обратиться к профессиональным налоговым консультантам США.
Т.е. теоретически оно могло измениться с принятием нового налогового кодекса США. Если есть возможность проконсультироваться с лоером, то почему бы и нет? Они наверное сами не успели его ещё прочитать.
В общем и целом.
Пока все крутится через интернет online без регистрации юридического лица или предпринимательства в США, то налоги платятся в стране проживания. Как только регистрируется юр. лицо в США, то у этого юр. лица сразу возникают определенные обязанности по уплате налогов и сборов по месту регистрации, т.е. в США. Здесь не надо мешать в кучу себя любимого и юр. лицо. Если Вы в составе этого юр. лица и/или через это юр. лицо получаете деньги, то Вы обязаны уплачивать налоги в стране Вашего проживания.
Детали и подробности - к юристам.
Простой
Простой
