Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

Роман, могу помочь с юридическими вопросами. Есть коллега, грамотный бухгалтер. Можно побеседовать, email . Тут есть какие-то личные сообщения? не могу найти

Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

тогда смотрите что получается.
НПД только-только начал работать. Никакой практики нет и налоговая только начинает давать разъяснения.

Если Вы будете как физ.лицо применять НПД, то могут аннулировать. И начислить НДФЛ. А могут признать предпринимательской деятельностью, и плюсом начислить НДС. Это тоже возможно. Ну и пени, штрафы

Поэтому если Вы должны платить за рекламу клиентов, то ИП УСН риск ниже, чем НПД. На мой взгляд

Только надо действительно агентские договоры составлять, отчеты клиентам предоставлять. Чтобы смогли обосновать, почему оплату за рекламу не учитываете. По счетам у Вас обороты будут проходить.
И посмотрите повнимательней про ИП - нал лучше не брать, иначе нужна касса и лимит расчетов 100 тыс. отчетность, взносы и т.п
с финансовой точки зрения разница только в страховых взносах - налог всё равно 6%. При этом взносы вычитаются из налога, то есть разница ещё меньше

Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

Вы ИП?

Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

я юрист, технических деталей SEO продвижения не знаю.
в договоре можно указать:
создание сайта - вопросов быть не должно. продвижение - сформулировать свои услуги. Рекламу сам клиент будет оплачивать.

Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

А что Вы делаете? Вот это и надо написать в договоре. В интернете есть куча разных договоров. Надо под свои условия переработать

Как проводить оплату клиентской рекламы при работе в статусе самозанятого (НПД)?

НПД применяется при оказании услуг. Поэтому смотря какой договор заключите. Агентский точно нельзя, даже если клиент сам платить будет

Работа на Upwork в статусе самозанятого. Реально или нет?

Я же не обязан знать всю кухню(терминологию) налоговой, чтобы получить эту "простую" информацию?

конечно не должны.
Уж не знаю, в чем там дело было, очень простой вопрос. Вот и говорю на всякий случай, если разговор зашел, что делать в таких случаях.

Работа на Upwork в статусе самозанятого. Реально или нет?

проверить моего "мутного" работодателя, на вопрос "официально ли всё происходит"

Если ещё раз захотите проверить, запрашивайте справку по форме 2-НДФЛ

Работа на Upwork в статусе самозанятого. Реально или нет?

Syschel,

Загвоздка у них случилась в том, что вопрос оказался НЕ типовым. Мне так и говорили, что:
- Вы не ИП, не юр лицо и по этому дать информацию о ваших, налоговых отчислениях не можем.
На вопрос же "но я же плачу налоги? Через работодателя те самые 13% и так далее, плачу?", получал ответ:
- Да, платите.
И на предложение: "Ну так дайте мне отчёт об этих МОИХ налоговых выплатах, которые Я перечислял вам за последние несколько месяцев". И опять сотрудники зависали. =)

очень странно, что сразу не ответили. Вы обращались в другой отдел, судя по всему. Данные об удержанном НДФЛ появляются не через несколько месяцев, а после подачи отчетности налоговым агентом. Вы сами можете увидеть в личном кабинете после 1 апреля.

Работа на Upwork в статусе самозанятого. Реально или нет?

elpensador,
давайте говорить так. В законе этот момент не урегулирован. Но всё равно какие-то разъяснения появятся. Как появились про ПСН для IT. Поэтому если для Вас это актуально и не очень срочно, то можете направить запрос.

Можете ИП зарегистрировать, а потом перейти на НПД. Всё зависит от суммы и количества операций.

Валютный контроль - отдельная тема. Я бы Вам в любом случае советовала сначала обсудить с банком. Потому что не у всех есть практика работы с IT. Типовая ситуация - торговля, ГТД. А какие-то распечатки с сайта с названием "оферта" могут очень смутить.

Кстати, я не спросила. Надеюсь, Вы проживаете/зарегистрированы в одном из четырёх регионов? Потому что для других городов обсуждение сейчас неактуально

Работа на Upwork в статусе самозанятого. Реально или нет?

Syschel, могут.
Поэтому я не говорю "сходите и спросите". Надо сделать письменный запрос.
Ответят обязательно. А вот что ответят ....

кстати, надо четко формулировать. Потому что могут просто не понять или отписаться. Кроме того, по регламенту не рассматривают хозяйственные ситуации. Поэтому спрашивать, какие налоги надо платить по "этому договору" не надо - ответят, что не рассматривают.

Стоит ли требовать удаленную работу прописать в договоре?

Точно все не смогу описать, но в любом случае, мало кто, ради одного сотрудника будет этим заниматься.

понятно. Точно не знаете, но уверены:) вот уж компенсацию прописать в договоре не проблема. Главное - договориться.

Основной минус для работодателя - это невозможность контролировать работника и минимум возможностей для увольнения. Если при работе в офисе можно уволить за пьянку и прогул, то чтобы доказать это для удалёнщика, надо очень четко сформулировать в договоре механизм контроля, потом собрать доказательства и оформить.
И порядок работы не так просто сформулировать. В результате у работодателя есть риск, что работник будет заниматься своими делами, а зарплату ему платить надо.

Стоит ли требовать удаленную работу прописать в договоре?

Если будет прописана удаленная работа, то работадатель обязан будет компенсировать такие затраты работника. Поэтому и "договариваются".

неправильно. Компенсировать обязан использование оборудования и другие расходы, но не покупку мебели и компа

Стоит ли требовать удаленную работу прописать в договоре?

Пожалуйста.
К сожалению, так и есть. Если на словах договорились, то в любой момент могут поменять. Довольно часто происходит, особенно при смене руководства.
Если хотите удаленку, то оформляется это официально именно так - дистанционная работа.
Если 4 дня в офисе, один удаленно, с этим сложнее. Трудовой кодекс такого не предусматривает. Я видела какие-то разъяснения на этот счет, если надо, попозже поищу.

Гугл прислал в долларах средства с AdSense. Нужно ли платить с них налог и как?

отмечать его решением не буду, если вы не против, дабы посмотреть ещё что напишут.

пожалуйста, я не против)

Бухгалтер в IT или как?

я юрист

Есть ли ограничение на использование логотипов вендров и клиентов?

АртемЪ, а что тут ненормального, если это интернет магазин и ссылки на товар?

ИП на патенте (ПСН), работа через Upwork - как все сделать правильно?

Вероятно вы описались, не 7 тысяч а 700р

Действительно.
Тогда получается так:
Если не считать УСН с курсовой разницы, что сопоставимо при обоих вариантах, то суммарно заплатите:
на ПСН 59 138 руб.
На УСН 60 000 руб.
если доход действительно 1 млн, то разница не огромная, прямо скажем.
При этом по ПСН риск есть - неизвестно, как сложится практика, и удастся ли Вам доказать, что это разработка ПО.
Если доход больше, то имеет смысл применять ПСН.

По документам - да, две книги - для ПСН и УСН раздельный учет

Можно ли ИП системному администратору применить патент?

Возможно здесь надо правильно формулировать услуги и правильно составлять договор.

Именно это я Вам сразу и написала:)

Можете в договоре разделить услуги и облагать мониторинг по своей системе налогообложения (УСН или ОСНО), а для разработки программ применять патент.

Только не забудьте акты подписывать и указывать, о каких программах идет речь. Чтобы это не просто строчка в договоре была

Можно ли ИП системному администратору применить патент?

Если в договоре указано "поддержка сервера", то это не ПСН. И аргумент, что за год налог получился довольно большой, не сработает.
Патент применяется только к разработке программ для ЭВМ, адаптации и модификации. Если речь о том,

возможно придется что-то восстановить или произвести адаптацию.

, то к ПСН это вообще не относится.
Но выбор за Вами
Можете оформить патент. Есть вероятность, что не проверят.

Как использовать КИК для разработки ПО, не нарушая законы РФ?

Мои контрагенты категорически не хотят заключать контракты с лицом, зарегистрированном вне юрисдикции общего права (common law)

Этого уже достаточно) Если они ни при каких обстоятельствах не хотят заключать договор с гражданином РФ, то обсуждать язык договора и прочее смысла не имеет. Хотя язык договора это вообще мелочь. Подпишите на английском, потом переведёте. Можно, кстати, и в договоре с гражданином РФ установить, что договор будет регулироваться Британским правом, а суд в Гонконге.

Насчет прецедента в РФ - можно поискать, была судебная практика по переквалификации выплат в дивиденды. Но это не с КИКом, насколько помню.
Про переквалификацию - для примера, потому что видна схема и явно видно, что это для минимизации налогов. Но может быть и что-то другое, практика постоянно меняется. Зависит и от того, как оформите. Искать сейчас смысла не вижу - на момент претензий практика может быть другой. И у нас всё-таки не прецендентное право. Тем более что это не такая распространённая ситуация, чтобы сложилась судебная практика и позиция налоговых органов. В каждой ситуации оцениваются конкретные обстоятельства.

Поэтому если готовы платить дивиденды, то к этому придраться будет сложнее. Хотя можете и с ИП попробовать. Неизвестно, как будет складываться практика, как будет действовать банк, будет ли налоговая проверять. Только на всякий случай советую кроме ПСН еще и на УСН подать заявление. И если будут клиенты, которые готовы с ИП в РФ заключать договор, провести не через КИК.

Впрочем, если эта схема опасна, то я согласен и дивиденды платить. У России и Гонконга заключено СИДН, согласно которому налог на дивиденды 10 %. То есть, насколько я понимаю, если я выплачиваю себе всю прибыль КИК в виде дивидендов на счёт в саратовском банке, то 10 % я плачу в Гонконге и 13 % - 10 % = 3 % в России.
на счет можете не только в саратовский банк, в любой банк в РФ.
В РФ - да, ставка 13% для резидентов. Если удержат налог на дивиденды в Гонконге, сможете зачесть. Надо будет документы предоставлять, переводить, заверять. Ст.232 НК РФ
Про Гонконг надо узнавать у тех, кто будет учет вести - по какой ставке удержат и какие документы предоставят.
Кроме того, узнайте про налог на прибыль в Гонконге. Это уже законодательство страны регулирует. Ведь в случае выплаты дивидендов никаких расходов не будет.

Более того, в случае обычного получения дивидендов от моей КИК ко мне в России как физлицу не будет валютного контроля. Поправьте меня, если я ошибаюсь про валютный контроль.
Он будет, потому что это валютная операция. Но гораздо проще, не надо будет предоставлять отчетность, которую предоставляет ИП.