В бухгалтерском учете изменить схему учета взаиморасчетов с поставщиками собственного товара. Взаиморасчеты с поставщиками собственного товара должны вестись на счете "Поставщики" в двух независимых разрезах:
- Контрагенты
- Договора (справочник, подчиненный справочнику Контрагенты), имеющий реквизит «дата оплаты» (дата оплаты по договору)
Пользователь должен иметь возможность видеть взаиморасчеты с поставщиками в разрезе договоров.
Создать новый документ "Расходный кассовый ордер". Документ должен формировать проводку с кредита счета "Касса" в дебет счета "Поставщики".
Если пользователь не указал договор с поставщиком, по которому проходит оплата, документ должен распределить сумму оплаты, начиная с договоров, дата оплаты которых истекает раньше (в порядке FIFO).
Если оплата превышает сумму задолженности поставщику по выбранному пользователем договору, значит, мы переплатили, и разница между суммой оплаты и суммой задолженности перед поставщиком - уже долг нам. Тогда переплата должна быть отнесена в дебет счета учета авансов выданных (счет "Дебиторка", учет на котором ведется в разрезе организаций).
Изменить документ поступления товара ("Приходная")
При проведении документа ПНК документ должен анализировать наличие сделанной ранее предоплаты (аванса) поставщику по состоянию счета "Дебиторка" по выбранному контрагенту. В случае если аванс был, должна быть сформирована дополнительная проводка зачета аванса на меньшую из сумм (аванс или закупка)
Дт. "Поставщики" (Субконто "Поставщик", "Договор") / Кт. "Дебиторка" (Субконто "Поставщик").
Вообще не знаю как подступиться, подскажите пожалуйста, хотя бы с чего начать
Начать с основ:
- платформа 1С
- конфигуратор (структура всяких справочников, реестров и т.п.)
- создание формочек, отчетов
- и естественно синтаксис
Гуглите по вопросу "Написание простой конфигурации в 1С" и дальше по мере понимания.
Сложный
Средний
Средний
