В расчёте не указаны график работы людей: 7x24, 8x5. 6 FTE для 24x7 не пришей кобыле хвост, комплектовка смены делается из расчета 5 ш/е на одного постоянно работающего инженера.
Считаем, что при вашем уровне SLA недоступность должна быть 36 часов в месяц. Это первый KPI. Заводим требование - максимальное время разовой аварии, например, 4 часа. Итого, в месяц не больше 9 аварий, то есть не больше двух аварий в неделю. Если заниматься только этим, это покроет 5 описанных ш/е.
Все задачи на дежурную смену классифицируем: критичная, некритичная, обычная, для каждой делаем режим и нормативные сроки обработки (для критичной мы уже поставили). Доля обработанных задач в срок задач - второй KPI.
Добавляем профилактические работы, своевременность их проведения - третий KPI.
Я могу ещё много накрутить, но в итоге у вас получится формула KPI, которую вы будете оптимизировать.
